Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000443
Monto de la Factura
₲ 384.301.136
Nro. Solicitud de Transferencia
76548
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.644.837
Retención DNCP
₲ 1.355.535
Retención IVA
₲ 10.480.940
Retención Renta
₲ 10.480.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
634
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228382
Monto Contrato
₲ 12.364.530.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.784.524.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.784.524.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)