Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005354
Monto de la Factura
₲ 988.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19129
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2024
Fecha de la Transferencia
04-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 930.223.431
Retención DNCP
₲ 3.486.709
Retención IVA
₲ 26.959.091
Retención Renta
₲ 26.959.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231535
Monto Contrato
₲ 988.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 930.223.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 930.223.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420475
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/2023 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA FORTALECER Y AMPLIAR LA COBERTURA DE ESTUDIOS CARDIOVASCULARES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)