Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001730
Monto de la Factura
₲ 357.118.162
Nro. Solicitud de Transferencia
94469
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.145.794
Retención DNCP
₲ 1.246.667
Retención IVA
₲ 9.739.586
Retención Renta
₲ 12.986.115
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225821
Monto Contrato
₲ 13.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.021.203.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.021.203.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412478
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)