Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001556
Monto de la Factura
₲ 243.736.702
Nro. Solicitud de Transferencia
23322
Fecha Solicitud de Transferencia
07-03-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.367.314
Retención DNCP
₲ 859.726
Retención IVA
₲ 6.647.365
Retención Renta
₲ 6.647.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225821
Monto Contrato
₲ 13.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.021.203.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.021.203.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412478
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)