Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001485
Monto de la Factura
₲ 77.967.924
Nro. Solicitud de Transferencia
47794
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.734.150
Retención DNCP
₲ 272.179
Retención IVA
₲ 2.126.398
Retención Renta
₲ 2.835.197
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225820
Monto Contrato
₲ 16.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.708.489.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.708.489.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412478
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)