Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001481
Monto de la Factura
₲ 18.244.034
Nro. Solicitud de Transferencia
55511
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.019.362
Retención DNCP
₲ 63.688
Retención IVA
₲ 497.565
Retención Renta
₲ 663.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225820
Monto Contrato
₲ 16.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.498.632.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.498.632.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412478
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)