Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002342
Monto de la Factura
₲ 1.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36654
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.380.651
Retención DNCP
₲ 5.167
Retención IVA
₲ 40.364
Retención Renta
₲ 53.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236247
Monto Contrato
₲ 957.320.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.652.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.652.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)