Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 867.454.622
Nro. Solicitud de Transferencia
33941
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 764.297.620
Retención DNCP
₲ 3.059.749
Retención IVA
₲ 23.657.853
Retención Renta
₲ 23.657.853
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
RUC
80025961-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226730
Monto Contrato
₲ 9.327.376.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.726.627.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.710.254.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421936
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 27 USF EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA Y PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY