Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 1.152.278.918
Nro. Solicitud de Transferencia
49697
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.015.250.840
Retención DNCP
₲ 4.064.402
Retención IVA
₲ 31.425.789
Retención Renta
₲ 31.425.789
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
RUC
80025961-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226730
Monto Contrato
₲ 9.327.376.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.065.452.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.049.079.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421936
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 27 USF EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA Y PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY