Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002640
Monto de la Factura
₲ 46.108.671
Nro. Solicitud de Transferencia
70532
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.390.355
Retención DNCP
₲ 162.638
Retención IVA
₲ 1.257.509
Retención Renta
₲ 1.257.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226675
Monto Contrato
₲ 588.707.594
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.136.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.136.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415762
Nombre de la Licitación
LPN N° 30/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUA.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)