Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000660
Monto de la Factura
₲ 419.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77967
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.069.704
Retención DNCP
₲ 1.480.820
Retención IVA
₲ 11.449.636
Retención Renta
₲ 11.449.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226926
Monto Contrato
₲ 10.075.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.053.103.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.053.103.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404644
Nombre de la Licitación
LPN 110/2021- CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL MPS Y BS - NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)