Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 35.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89897
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.557.657
Retención DNCP
₲ 124.667
Retención IVA
₲ 973.964
Retención Renta
₲ 1.298.618
Multa
₲ 757.094
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236185
Monto Contrato
₲ 27.045.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.381.548.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.381.548.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430456
Nombre de la Licitación
LPN N° 64/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)