Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 149.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91853
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.781.984
Retención DNCP
₲ 546.640
Retención IVA
₲ 2.135.314
Retención Renta
₲ 5.694.171
Multa
₲ 313.891
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236185
Monto Contrato
₲ 27.045.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.381.548.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.381.548.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430456
Nombre de la Licitación
LPN N° 64/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)