Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002417
Monto de la Factura
₲ 189.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126524
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.347.291
Retención DNCP
₲ 666.655
Retención IVA
₲ 5.154.545
Retención Renta
₲ 5.154.545
Multa
₲ 510.300
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-234833
Monto Contrato
₲ 5.210.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 613.268.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 613.268.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431746
Nombre de la Licitación
LPN N° 80/2023 - "ADQUISICIÓN DE TIJERAS PARA ELECTROBISTURÍ CON EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)