Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005032
Monto de la Factura
₲ 277.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54596
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.592.320
Retención DNCP
₲ 967.680
Retención IVA
₲ 7.560.000
Retención Renta
₲ 10.080.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-234833
Monto Contrato
₲ 5.210.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 613.268.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 613.268.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431746
Nombre de la Licitación
LPN N° 80/2023 - "ADQUISICIÓN DE TIJERAS PARA ELECTROBISTURÍ CON EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)