Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001662
Monto de la Factura
₲ 99.828.947
Nro. Solicitud de Transferencia
212157
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.058.907
Retención DNCP
₲ 348.494
Retención IVA
₲ 2.722.608
Retención Renta
₲ 3.630.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226731
Monto Contrato
₲ 8.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.354.418.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.349.998.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421936
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 27 USF EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA Y PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY