Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001666
Monto de la Factura
₲ 187.965.190
Nro. Solicitud de Transferencia
224811
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.920.834
Retención DNCP
₲ 656.169
Retención IVA
₲ 5.126.324
Retención Renta
₲ 6.835.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226731
Monto Contrato
₲ 8.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.162.586.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.158.166.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421936
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 27 USF EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA Y PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY