Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001721
Monto de la Factura
₲ 205.238.200
Nro. Solicitud de Transferencia
58570
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.870.694
Retención DNCP
₲ 723.931
Retención IVA
₲ 5.597.405
Retención Renta
₲ 5.597.405
Multa
₲ 20.960.747
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226731
Monto Contrato
₲ 8.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.653.843.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.649.423.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421936
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 27 USF EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA Y PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY