Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001708
Monto de la Factura
₲ 92.395.036
Nro. Solicitud de Transferencia
38784
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.407.492
Retención DNCP
₲ 325.902
Retención IVA
₲ 2.519.865
Retención Renta
₲ 2.519.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226731
Monto Contrato
₲ 8.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.354.418.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.349.998.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421936
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 27 USF EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA Y PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY