Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001685
Monto de la Factura
₲ 137.625.424
Nro. Solicitud de Transferencia
17833
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2024
Fecha de la Transferencia
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.259.120
Retención DNCP
₲ 485.442
Retención IVA
₲ 3.753.421
Retención Renta
₲ 3.753.421
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226731
Monto Contrato
₲ 8.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.354.418.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.349.998.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421936
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 27 USF EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA Y PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY