Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013417
Monto de la Factura
₲ 138.573.890
Nro. Solicitud de Transferencia
99841
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.404.330
Retención DNCP
₲ 488.788
Retención IVA
₲ 3.779.288
Retención Renta
₲ 3.779.288
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
840
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231896
Monto Contrato
₲ 944.985.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.634.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.634.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405762
Nombre de la Licitación
LPN 02/2022 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)