Datos del Pago
Nro. de Factura
015-001-0002329
Monto de la Factura
₲ 194.346.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89899
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.134.419
Retención DNCP
₲ 710.751
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.403.657
Multa
₲ 97.173
Datos del Contrato
Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
10-2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226917
Monto Contrato
₲ 1.295.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.363.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.363.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417444
Nombre de la Licitación
LPN Nº 76/2022 - "ADQUISICIÓN DE MORFINA CLORHIDRATO 30MG COMPRIMIDOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE QUEMADURAS Y CIRUGIAS RECONSTRUCTIVAS-MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)