Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004753
Monto de la Factura
₲ 17.272.500
Nro. Solicitud de Transferencia
119831
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.113.044
Retención DNCP
₲ 60.297
Retención IVA
₲ 471.068
Retención Renta
₲ 628.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226536
Monto Contrato
₲ 75.912.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.135.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.135.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404924
Nombre de la Licitación
LPN 116/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)