Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003263
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194045
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.344.109
Retención DNCP
₲ 4.713
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226536
Monto Contrato
₲ 75.912.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.135.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.135.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404924
Nombre de la Licitación
LPN 116/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)