Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0171422
Monto de la Factura
₲ 18.315.885
Nro. Solicitud de Transferencia
105917
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.735.604
Retención DNCP
₲ 64.605
Retención IVA
Retención Renta
₲ 499.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226572
Monto Contrato
₲ 90.359.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.808.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.808.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404924
Nombre de la Licitación
LPN 116/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)