Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 9.900.016
Nro. Solicitud de Transferencia
131007
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.316.366
Retención DNCP
₲ 34.920
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 270.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229789
Monto Contrato
₲ 1.010.383.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.218.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.218.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422004
Nombre de la Licitación
LPN N° 32/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTOS PARA EL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)