Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 128.723.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24774
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2024
Fecha de la Transferencia
19-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.611.722
Retención DNCP
₲ 475.662
Retención IVA
₲ 1.838.900
Retención Renta
₲ 3.677.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229789
Monto Contrato
₲ 1.010.383.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.218.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.218.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422004
Nombre de la Licitación
LPN N° 32/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTOS PARA EL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)