Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000496
Monto de la Factura
₲ 236.833.200
Nro. Solicitud de Transferencia
121427
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.223.576
Retención DNCP
₲ 835.375
Retención IVA
₲ 6.459.087
Retención Renta
₲ 6.459.087
Multa
₲ 3.647.231
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225494
Monto Contrato
₲ 16.146.188.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.266.879.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.243.798.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418998
Nombre de la Licitación
LPN N° 89/2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PRONASIDA - 18 MESES - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)