Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001125
Monto de la Factura
₲ 4.331.691.800
Nro. Solicitud de Transferencia
219731
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.024.574.852
Retención DNCP
₲ 15.121.542
Retención IVA
₲ 118.137.049
Retención Renta
₲ 157.516.065
Multa
₲ 12.561.906
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225494
Monto Contrato
₲ 16.146.188.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.266.879.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.243.798.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418998
Nombre de la Licitación
LPN N° 89/2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PRONASIDA - 18 MESES - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)