Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003218
Monto de la Factura
₲ 877.135.950
Nro. Solicitud de Transferencia
30381
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2025
Fecha de la Transferencia
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 838.682.310
Retención DNCP
₲ 3.368.202
Retención IVA
Retención Renta
₲ 35.085.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
083-2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232344
Monto Contrato
₲ 13.034.477.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.458.489.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.458.357.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423735
Nombre de la Licitación
LPN N° 41/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)