Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002543
Monto de la Factura
₲ 641.951.100
Nro. Solicitud de Transferencia
166211
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 612.228.763
Retención DNCP
₲ 2.465.092
Retención IVA
Retención Renta
₲ 25.678.044
Multa
₲ 962.927
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
083-2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232344
Monto Contrato
₲ 13.034.477.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.458.489.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.458.357.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423735
Nombre de la Licitación
LPN N° 41/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)