Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001229
Monto de la Factura
₲ 1.265.763.150
Nro. Solicitud de Transferencia
225122
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.207.538.046
Retención DNCP
₲ 4.860.530
Retención IVA
Retención Renta
₲ 50.630.526
Multa
₲ 1.518.916
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
083-2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232344
Monto Contrato
₲ 13.034.477.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.458.489.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.458.357.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423735
Nombre de la Licitación
LPN N° 41/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)