Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000790
Monto de la Factura
₲ 288.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46702
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.491.614
Retención DNCP
₲ 1.017.618
Retención IVA
₲ 7.868.182
Retención Renta
₲ 7.868.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-235199
Monto Contrato
₲ 288.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.491.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.491.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432452
Nombre de la Licitación
MUEBLES Y ENSERES PARA APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar