Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011324
Monto de la Factura
₲ 1.065.318.600
Nro. Solicitud de Transferencia
215856
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.019.865.006
Retención DNCP
₲ 3.896.022
Retención IVA
Retención Renta
₲ 40.583.566
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
261-2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229040
Monto Contrato
₲ 31.426.898.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.018.650.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.017.184.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429827
Nombre de la Licitación
LPN 54/2023 - ADQUISICION DE IDURSULFASA PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES DE MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO II
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)