Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0002840
Monto de la Factura
₲ 29.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215617
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.584.144
Retención DNCP
₲ 106.971
Retención IVA
₲ 417.857
Retención Renta
₲ 1.114.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228978
Monto Contrato
₲ 1.308.482.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.804.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.804.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430453
Nombre de la Licitación
LPN N° 63/2023 - "ADQUISICIÓN DE OXÍGENO LÍQUIDO PARA EL CENQUER"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)