Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014357
Monto de la Factura
₲ 6.432.180
Nro. Solicitud de Transferencia
194377
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.994.792
Retención DNCP
₲ 22.454
Retención IVA
₲ 175.423
Retención Renta
₲ 233.897
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225685
Monto Contrato
₲ 101.075.563
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.476.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.476.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416945
Nombre de la Licitación
LPN N° 71/2022 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)