Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010180
Monto de la Factura
₲ 2.580.140
Nro. Solicitud de Transferencia
27058
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.568.763
Retención DNCP
₲ 9.101
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225685
Monto Contrato
₲ 101.075.563
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.476.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.476.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416945
Nombre de la Licitación
LPN N° 71/2022 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)