Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0306999
Monto de la Factura
₲ 107.600
Nro. Solicitud de Transferencia
124385
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.224
Retención DNCP
₲ 376
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226568
Monto Contrato
₲ 856.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404924
Nombre de la Licitación
LPN 116/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)