Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 37.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81263
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2024
Fecha de la Transferencia
20-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.503.733
Retención DNCP
₲ 133.119
Retención IVA
₲ 1.029.273
Retención Renta
₲ 1.029.273
Multa
₲ 11.322
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227575
Monto Contrato
₲ 421.857.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.738.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.503.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)