Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000166
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60306
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.457.811
Retención DNCP
₲ 17.294
Retención IVA
₲ 66.857
Retención Renta
₲ 133.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226336
Monto Contrato
₲ 105.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.152.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.152.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del Hospital Nacional ( No Adquiridos por Convenio Marco)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional