Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41332
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 853.056
Retención DNCP
₲ 3.252
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 22.880
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225507
Monto Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.718.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.718.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del Hospital Nacional ( No Adquiridos por Convenio Marco)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional