Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000342
Monto de la Factura
₲ 4.879.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60104
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.591.360
Retención DNCP
₲ 17.210
Retención IVA
₲ 133.064
Retención Renta
₲ 133.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225508
Monto Contrato
₲ 235.124.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.821.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.821.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del Hospital Nacional ( No Adquiridos por Convenio Marco)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional