Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008247
Monto de la Factura
₲ 332.740
Nro. Solicitud de Transferencia
139311
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.094
Retención DNCP
₲ 1.217
Retención IVA
₲ 4.753
Retención Renta
₲ 12.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
084/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-224973
Monto Contrato
₲ 247.298.106
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.930.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.930.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer