Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006595
Monto de la Factura
₲ 2.460.365
Nro. Solicitud de Transferencia
164365
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.382.416
Retención DNCP
₲ 8.678
Retención IVA
Retención Renta
₲ 67.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
084/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-224973
Monto Contrato
₲ 247.298.106
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.437.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.437.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer