Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006416
Monto de la Factura
₲ 13.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109523
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.158.517
Retención DNCP
₲ 48.596
Retención IVA
Retención Renta
₲ 375.739
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
084/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-224973
Monto Contrato
₲ 247.298.106
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.197.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.197.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer