Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002421
Monto de la Factura
₲ 7.837.500
Nro. Solicitud de Transferencia
134056
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.373.875
Retención DNCP
₲ 27.645
Retención IVA
₲ 213.750
Retención Renta
₲ 213.750
Multa
₲ 1.568
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
859
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227043
Monto Contrato
₲ 1.444.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.695.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.695.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405534
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE SUR (VII REGIÓN SANITARIA ITAPUA, VIII REGIÓN SANITARIA MISIONES, IX REGIÓN SANITARIA PARAGUARI, XII REGIÓN SANITARIA ÑEEMBUCU) - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)