Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004295
Monto de la Factura
₲ 73.163.750
Nro. Solicitud de Transferencia
120137
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.215.885
Retención DNCP
₲ 255.408
Retención IVA
₲ 1.995.375
Retención Renta
₲ 2.660.500
Multa
₲ 36.582
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
859
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227043
Monto Contrato
₲ 1.444.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.695.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.695.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405534
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE SUR (VII REGIÓN SANITARIA ITAPUA, VIII REGIÓN SANITARIA MISIONES, IX REGIÓN SANITARIA PARAGUARI, XII REGIÓN SANITARIA ÑEEMBUCU) - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)