Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000317
Monto de la Factura
₲ 325.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23111
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.404.400
Retención DNCP
₲ 1.148.480
Retención IVA
₲ 8.880.000
Retención Renta
₲ 8.880.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232124
Monto Contrato
₲ 3.256.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.404.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.404.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399954
Nombre de la Licitación
LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)