Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016176
Monto de la Factura
₲ 13.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225038
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.232.500
Retención DNCP
₲ 45.818
Retención IVA
₲ 357.955
Retención Renta
₲ 477.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
759
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227392
Monto Contrato
₲ 192.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.240.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405328
Nombre de la Licitación
LPN N° 127/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE NORTE (I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN - II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO - XIII REGIÓN SANITARIA AMAMBAY Y XIV REGIÓN SANITARIA CANINDEYÚ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)