Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003861
Monto de la Factura
₲ 3.159.457
Nro. Solicitud de Transferencia
10932
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.965.945
Retención DNCP
₲ 11.308
Retención IVA
₲ 64.414
Retención Renta
₲ 117.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236479
Monto Contrato
₲ 186.875.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.294.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.294.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434317
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma